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织金县2017年总决算公开
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2017年织金县及县本级财政决算公开目录


    1.2017年度织金县预算绩效工作开展情况说明

    2.2017年度一般公共预算“三公经费”决算执行情况汇总说明

3.2017年度织金县一般公共预算收入决算表

4.2017年度织金县一般公共预算支出决算功能分类表

5.2017年度织金县一般公共预算转移性收支决算表

6.2017年度织金县一般公共预算收入预算变动情况表

7.2017年度织金县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

8.2017年度织金县一般公共预算预算本级支出决算功能分类项级科目表 

9.2017年度织金县一般公共预算基本支出经济分类情况表(试编)

10.2017年度织金县政府性基金收入预算变动情况表

11.2017年度织金县政府性基金支出预算变动情况表

12.2017年度织金县国有资本经营收支决算表

13.2017年度织金县国有资本经营转移性收支决算表

14.2017年度织金县社会保险基金收支决算表

15.2017年度织金县预算资金资产负债表

16.2017年度织金县地方政府债务余额表

17.2017年度织金县地方政府专项债务分项目余额情况表

18.2017年度织金县乡镇一般公共预算收支决算表

19.2017年度织金县乡镇政府性基金收支决算表

20.2017年度织金县乡镇国有资本经营收支决算表

21.2017年度织金县基本数字表

22.2017年度织金县相差指标录入表

23.2017年织金县政府性基金收支及结余情况表

    24.2017年织金县政府性基金转移性收支决算表


2017年预算绩效工作开展情况说明


    一、预算绩效工作开展情况

2017年,我县预算绩效管理工作在省市财政部门指导下,进一步扩大预算绩效管理范围,将100万元以上建设项目及产业发展项目列入绩效评价范围,重点对扶贫项目支出预算绩效评价,对全县32个乡镇(街道)、县发改、人社、国土等县级部门开展了整体支出绩效评价工作,纳入预算绩效评价管理的资金总量达到8.26亿元。

  (一)绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。出台了《织金县部门整体支出绩效评价实施方案》,建立了部门整体支出绩效评价指标体系,初步建立了较为完善的绩效评价指标体系。组织机构方面,建立了由预算股牵头,其他业务股室积极配合的工作机制,明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责;规范了工作秩序,明确了分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

 (二)绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律,逐步将绩效评价工作推向深入。2017年,我县首次较大范围开展绩效评价工作,首次尝试利用专业机构的力量,在专业性较强的建设工程领域开展委托绩效评价工作,评价过程中,发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题,已要求单位加快整改。

(三)绩效管理理念逐步建立。抓紧宣传培训工作不放送,为推动绩效评价工作顺利开展,我县财政部门做了大量的宣传培训工作,2015年以来,共开展预算绩效管理业务培训300余人次。绩效评价工作的开展,特别是绩效评价结果的应用,对预算分配产生了重大影响,有利于全面提高财政资金使用的效果,通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理,财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况,对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握,在年度预算资金分配中掌握了主动权,预算绩效目标的申报与批复,也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

    二、存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是:绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段,绩效评价指标体系还不完善,绩效评价指标设计较为抽象,存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究,消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步,我县将按照省市财政部门的要求,巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理的宣传工作,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。



织金县县本级2017年部门决算“三公”经费汇总情况


根据《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)有关规年度部门决算,县本级“三公”经费汇总额为4 ,055万元,较去年(下同)减少497万元,下降11%。具体情况是:公务用车购置及运行维护费2,944万元,减少305万元,下降9%,其中公务用车购置320万元,增加63万元,增长26%,公务用车运行维护费2,623万元,减少383万元,下降13%,公务用车购置数15辆(减少2辆),公务用车ag国际厅注册|首页保有量582辆(减少27辆),公务接待费1,111万元,减少183万元,下降14%,其中国内公务接待支出1,111万元,国内公务接待批次10,561批次(减少5,091批次),接待10,0540人次(减少57,450人次)。

“三公”经费中公务用车购置费增加的主要原因是特价上涨。“三公“经费汇总额,以及”三公”经费中公务接待费、公务用车运行维护费支出下降的主要原因是:各部门(单位)认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,厉行节约,切实加强公务用车管理,规范公务接待活动等,严格控制一般性支出。


织金县县本级2017年部门决算“三公”经费汇总情况


根据《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)有关规年度部门决算,县本级“三公”经费汇总额为4 ,055万元,较去年(下同)减少497万元,下降11%。具体情况是:公务用车购置及运行维护费2,944万元,减少305万元,下降9%,其中公务用车购置320万元,增加63万元,增长26%,公务用车运行维护费2,623万元,减少383万元,下降13%,公务用车购置数15辆(减少2辆),公务用车保有量582辆(减少27辆),公务接待费1,111万元,减少183万元,下降14%,其中国内公务接待支出1,111万元,国内公务接待批次10,561批次(减少5,091批次),接待10,0540人次(减少57,450人次)。

“三公”经费中公务用车购置费增加的主要原因是特价上涨。“三公“经费汇总额,以及”三公”经费中公务接待费、公务用车运行维护费支出下降的主要原因是:各部门(单位)认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,厉行节约,切实加强公务用车管理,规范公务接待活动等,严格控制一般性支出。

    3  2017年度织金县一般公共预算收入决算录入表.xls

    4  2017年度织金县一般公共预算支出决算功能分类录入表 - 副本.xls

    5  2017年度织金县一般公共预算转移性收支决算录入表.xls

    6  2017年度织金县一般公共预算收入预算变动情况录入表.xls

    7  2017年度织金县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表.xls

    8   2017年度织金县一般公共预算本级支出决算功能分类录入表.xls

    9   2017年度织金县一般公共预算基本支出经济.xlsx

    10  2017年度织金县政府性基金收入预算变动情况录入表.xls

    11  2017年度织金县政府性基金支出预算变动情况录入表.xls

    12  2017年度织金县国有资本经营收支决算录入表.xls

    13  2017年度织金县国有资本经营转移性收支决算录入表.xls

    14  2017年度织金县社会保险基金收支决算录入表.xls

    15  2017年度织金县预算资金年终资产负债录入表.xls

    16  2017年度织金县地方政府债务余额情况录入表.xls

    17  2017年度织金县地方政府专项债务分项目余额情况录入表.xls

    18  2017年度织金县乡镇一般公共预算收支决算录入表.xls

    19  2017年度织金县乡镇政府性基金收支决算录入表.xls

    20  2017年度织金县乡镇国有资本经营收支决算录入表.xls

    21  2017年度织金县基本数字录入表.xls

    22  2017年度织金县相关指标录入表.xls

    23  2017年度织金县政府性基金收支及结余情况录入表.xls

    24  2017年度织金县政府性基金转移性收支决算录入表.xls

    


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